План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (финансовый) и на 2014 - 2015 гг. (плановый период)
Приложение N 5 к Регламенту формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Росводресурсов ______________ М.А. Тарасов "__" ______________ 2012 г. ___________________________________________________________________________ (наименование учреждения - составителя Плана, наименование подразделения, в случае составления им Плана) План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (финансовый) и на 2014 - 2015 гг. (плановый период) составлен ______________ 2012 г. Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Адрес фактического местонахождения учреждения: ____________________________ ИНН _______________________ КПП _______________________ Директор ____________________ /________________/ Главный бухгалтер ____________________ /________________/ _____________________ /_______________________ (подпись исполнителя) (Ф.И.О.) Тел. ___________________ E-mail ___________________ 1. Сведения об учреждении ___________________________________________________________________________ (наименование) --------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Показатель ¦Значение¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦1 ¦Юридический адрес организации ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦2 ¦Сведения о регистрации учредительных документов ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦3 ¦Сведения о кодах статистики ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦4 ¦Штатная численность, чел. ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦ ¦Фактическая численность, чел. ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦5 ¦Почтовый адрес организации ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦6 ¦Телефон/факс ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦7 ¦E-mail ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦8 ¦Руководитель, Ф.И.О. ¦ ¦ +---+------------------------------------------------------------+--------+ ¦9 ¦Главный бухгалтер, Ф.И.О. ¦ ¦ ----+------------------------------------------------------------+--------- --------------------------------------------------------------------------- ¦2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План, и их коды по ¦ ¦Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением ¦ ¦подразделения) ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в ¦ ¦соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения) ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к ¦ ¦основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических¦ ¦и юридических лиц осуществляется за плату ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ---------------------------------------------------------------------------
6. Показатели финансового состояния учреждения
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Сумма,¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦Нефинансовые активы, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ из них: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Общая балансовая стоимость недвижимого государственного ¦ ¦ ¦ имущества, всего ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за ¦ ¦ ¦ государственным бюджетным учреждением на праве оперативного ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником ¦ ¦ ¦ имущества учреждения средств ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от ¦ ¦ ¦ платной и иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦Финансовые активы, всего ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ из них: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств ¦ ¦ ¦ федерального бюджета ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за ¦ ¦ ¦ счет средств федерального бюджета, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, ¦ ¦ ¦ полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦Обязательства, всего ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ из них: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Просроченная кредиторская задолженность ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и ¦ ¦ ¦ подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ по начислениям на выплаты по оплате труда ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ по платежам в бюджет ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и ¦ ¦ ¦ подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной ¦ ¦ ¦ приносящей доход деятельности, всего: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+------+ ¦ по платежам в бюджет ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------+-------
7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
Поступления и выплаты за 2012 г. (таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Код по ¦Всего¦ В том числе: ¦ ¦ ¦бюджетной ¦(тыс.+----------------------------+ ¦ ¦классифи- ¦руб.)¦ по лицевым ¦по счетам,¦ ¦ ¦кации ¦ ¦счетам, открытым ¦открытым ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ в органах, ¦в кредит- ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ осуществляющих ¦ных орга- ¦ ¦ ¦государст-¦ ¦ ведение лицевых ¦низациях ¦ ¦ ¦венного ¦ ¦счетов учреждений¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало планируемого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Поступления, всего: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии на выполнение ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии бюджетным ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Бюджетные инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от оказания ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подразделением) услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (выполнения работ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставление которых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических и юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц осуществляется на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платной основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от иной ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от реализации¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Выплаты, всего: ¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата труда и начисления ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Заработная плата ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие выплаты ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Начисления на выплаты по ¦213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата работ, услуг, всего¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Услуги связи ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Транспортные услуги ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Коммунальные услуги ¦223 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Арендная плата за ¦224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Работы, услуги по ¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие работы, услуги ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные перечисления¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Социальное обеспечение, ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пособия по социальной ¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пенсии, пособия, выпла- ¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чиваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие расходы ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление нефинансовых ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости не- ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление финансовых ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+----------+-----+-----------------+-----------
Поступления и выплаты за 2013 г. (таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Код по ¦Всего¦ В том числе: ¦ ¦ ¦бюджетной ¦(тыс.+----------------------------+ ¦ ¦классифи- ¦руб.)¦ по лицевым ¦по счетам,¦ ¦ ¦кации ¦ ¦счетам, открытым ¦открытым ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ в органах, ¦в кредит- ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ осуществляющих ¦ных орга- ¦ ¦ ¦государст-¦ ¦ ведение лицевых ¦низациях ¦ ¦ ¦венного ¦ ¦счетов учреждений¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало планируемого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Поступления, всего: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии на выполнение ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии бюджетным ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Бюджетные инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от оказания ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подразделением) услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (выполнения работ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставление которых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических и юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц осуществляется на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платной основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от иной ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от реализации¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Выплаты, всего: ¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата труда и начисления ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Заработная плата ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие выплаты ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Начисления на выплаты по ¦213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата работ, услуг, всего¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Услуги связи ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Транспортные услуги ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Коммунальные услуги ¦223 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Арендная плата за ¦224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Работы, услуги по ¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие работы, услуги ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные перечисления¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Социальное обеспечение, ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пособия по социальной ¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пенсии, пособия, выпла- ¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чиваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие расходы ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление нефинансовых ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости не- ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление финансовых ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+----------+-----+-----------------+-----------
Поступления и выплаты за 2014 г. (таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Код по ¦Всего¦ В том числе: ¦ ¦ ¦бюджетной ¦(тыс.+----------------------------+ ¦ ¦классифи- ¦руб.)¦ по лицевым ¦по счетам,¦ ¦ ¦кации ¦ ¦счетам, открытым ¦открытым ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ в органах, ¦в кредит- ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ осуществляющих ¦ных орга- ¦ ¦ ¦государст-¦ ¦ ведение лицевых ¦низациях ¦ ¦ ¦венного ¦ ¦счетов учреждений¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало планируемого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Поступления, всего: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии на выполнение ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии бюджетным ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Бюджетные инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от оказания ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подразделением) услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (выполнения работ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставление которых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических и юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц осуществляется на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платной основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от иной ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от реализации¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Выплаты, всего: ¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата труда и начисления ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Заработная плата ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие выплаты ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Начисления на выплаты по ¦213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата работ, услуг, всего¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Услуги связи ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Транспортные услуги ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Коммунальные услуги ¦223 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Арендная плата за ¦224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Работы, услуги по ¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие работы, услуги ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные перечисления¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Социальное обеспечение, ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пособия по социальной ¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пенсии, пособия, выплачи-¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие расходы ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление нефинансовых ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости не- ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление финансовых ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+----------+-----+-----------------+-----------
Поступления и выплаты за 2015 г. (таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Наименование показателя ¦Код по ¦Всего¦ В том числе: ¦ ¦ ¦бюджетной ¦(тыс.+----------------------------+ ¦ ¦классифи- ¦руб.)¦ по лицевым ¦по счетам,¦ ¦ ¦кации ¦ ¦счетам, открытым ¦открытым ¦ ¦ ¦операции ¦ ¦ в органах, ¦в кредит- ¦ ¦ ¦сектора ¦ ¦ осуществляющих ¦ных орга- ¦ ¦ ¦государст-¦ ¦ ведение лицевых ¦низациях ¦ ¦ ¦венного ¦ ¦счетов учреждений¦ ¦ ¦ ¦управления¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на начало планируемого года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Поступления, всего: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии на выполнение ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Субсидии бюджетным ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Бюджетные инвестиции ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от оказания ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (подразделением) услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (выполнения работ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставление которых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических и юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц осуществляется на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платной основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от иной ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступления от реализации¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Выплаты, всего: ¦900 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата труда и начисления ¦210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на выплаты по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Заработная плата ¦211 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие выплаты ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Начисления на выплаты по ¦213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Оплата работ, услуг, всего¦220 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Услуги связи ¦221 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Транспортные услуги ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Коммунальные услуги ¦223 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Арендная плата за ¦224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Работы, услуги по ¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие работы, услуги ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные перечисления¦240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Безвозмездные ¦241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Социальное обеспечение, ¦260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пособия по социальной ¦262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Пенсии, пособия, выпла- ¦263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чиваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Прочие расходы ¦290 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление нефинансовых ¦300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости не- ¦330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Поступление финансовых ¦500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг, кроме акций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦ Увеличение стоимости ¦530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акций и иных форм участия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----+-----------------+----------+ ¦Планируемый остаток средств¦Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+----------+-----+-----------------+-----------
8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦ Наименование ¦ Наименование ¦Единица¦Значение ¦Значение на 2013 г. (плановый) ¦Значе- ¦Значе- ¦ ¦ ¦ государственной услуги ¦показателя объема¦изме- ¦на 2012 г.+-------------------------------+ние на ¦ние на ¦ ¦ ¦ (работы) ¦ ¦рения ¦(финан- ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦2014 г.¦2015 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совый) ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Проведение противопавод- ¦Протяженность ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ковых, берегоукрепительных ¦участков водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других водоохранных ¦объектов, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в отношении ¦которым проводи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов, ¦лись работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в федеральной +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦собственности в пределах ¦Объем земляных, ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоны деятельности ¦берегоукрепитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учреждения ¦ных, иных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦Площадь очищенных¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков дна или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водной поверх- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Выполнение работ по ¦Площадь ГТС ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации гидротехни- +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ческих сооружений (ГТС) и ¦Протяженность ГТС¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственных систем, +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦находящихся в оперативном ¦Площадь инже- ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении Учреждения ¦нерных защит и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦берегоукреплений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Обеспечение безаварийного ¦Трудозатраты ¦чел.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропуска половодий и ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паводков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Сбор, анализ, обобщение и ¦Трудозатраты ¦чел.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представление в БВУ инфор- ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мации по режимам работы и +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦эксплуатации водохранилищ и¦Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственных систем в ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоне деятельности ¦наблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Участие в разработке ¦Площадь водных ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов нормативов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допустимого воздействия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные объекты по бассейнам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Осуществление сбора, обра- ¦Площадь водных ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботки, хранения, обобщения ¦объектов, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и анализа сведений, полу- ¦которым ведется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченных в результате наблю- ¦программа кругло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений за водными объектами,¦годичных наблюде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственными систе- ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мами и сооружениями, нахо- +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦дящимися в федеральной ¦Количество точек ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности и расположен-¦наблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными в зоне деятельности +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Учреждения, с целью пред- ¦Количество наблю-¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставления в установленном ¦даемых парамет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке Учредителю и БВУ ¦ров, элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих сведений ¦определений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ведения государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного мониторинга объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Представление по заданию ¦Отчет форма ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учредителя и БВУ ¦2ТП-Водхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых сведений для +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ведения государственного ¦Количество водных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водного реестра в отношении¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов в зоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Учреждения, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием сведений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляющих государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ную тайну, в порядке, уста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новленном законодательством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
9. План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦ Наименование ¦ Наименование ¦Единица¦Значение ¦Значение на 2013 г. (плановый) ¦Значе- ¦Значе- ¦ ¦ ¦ государственной услуги ¦показателя объема¦изме- ¦на 2012 г.+-------------------------------+ние на ¦ние на ¦ ¦ ¦ (работы) ¦ ¦рения ¦(финан- ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦2014 г.¦2015 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совый) ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1 ¦Проектирование, капитальный¦Проектно-сметная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и текущий ремонты, рекон- ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция и строительство +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦гидротехнических сооружений¦Мощность объекта ¦ед. из-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2 ¦Выполнение работ и оказание¦Протяженность ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, связанных с осуще- ¦участков водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствлением водоохранной и ¦объектов, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственной деятель- ¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на водных объектах, ¦проводились ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в зоне деятель-¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности Учреждения (очистка +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦акватории водных объектов ¦Объем земляных, ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от древесного хлама и мусо-¦берегоукрепитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра, проведение берегоукре- ¦ных, иных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пительных и дноуглубитель- +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ных работ, обследование ¦Площадь очищенных¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов), в том ¦участков дна или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе с использованием ¦водной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавсредств (катер, мотор- ¦поверхности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная лодка, земснаряд и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3 ¦Проведение гидравлических и¦Трудозатраты ¦чел.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильтрационных исследований¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4 ¦Расчистка участков рек, ¦Площадь участка ¦га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилищ и других +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦водных объектов, обустрой- ¦Проектно-сметная ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство территории родников ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5 ¦Ремонт и обслуживание ¦Трудозатраты ¦чел.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосного, электросилового ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и энергетического оборудо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, услуги по пневмоим- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пульсной обработке скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6 ¦Проведение работ по ¦Заключение при ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдению за состоянием ¦проведении обсле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектов, количе- ¦дований водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственными и качественными ¦объектов и опре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателями состояния ¦делении возмож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных ресурсов, проведение¦ного негативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лабораторных исследований ¦воздействия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества вод и донных ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отложений по заявкам +-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦собственников водных ¦Количество ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов и водопользовате- ¦разработанных/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей ¦рассмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулярных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7 ¦Предпаводковое и послепа- ¦Акт обследования ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водковое обследование ¦гидротехнического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦8 ¦Оказание услуг по передаче ¦кВт.час ¦кВт.час¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети смежной сетевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с Правилами недискримина- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционного доступа к услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по передаче электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии и оказания этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, утвержденными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Постановлением Правитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства РФ от 27 декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. N 861 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦9 ¦Оказание услуг, связанных с¦кВт.час ¦кВт.час¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством и поставкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжающим организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циям в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правилами недискриминацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного доступа к услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администратора торговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы оптового рынка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания этих услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденными Постановле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием Правительства РФ от 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декабря 2004 г. N 861 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦10¦Оказание услуг, связанных с¦Количество ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передачей подземных вод, ¦переданных ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦извлекаемых при эксплуата- ¦подземных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции дренажной завесы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---+---------------------------+-----------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Источник - Приказ Росводресурсов от 03.08.2012 № 163
![, заглавная страница](documents/i/9922_.gif)
Похожие документы
- План финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения
- План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству по делам печати и информации Московской области
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждения в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
- План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
- План затрат на новые и капитально возобновляемые постановки по театру